Faktúra 3191403
Dátum vyhotovenia:
12.11.2019
Faktúra doručená:
18.11.2019
Číslo objednávky:
915/3/Vn/10/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. materiál - str. NP - c. I. tr., 1187.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 424,95 EUR
ceny sú vrátane DPH