Faktúra 3191400
Dátum vyhotovenia:
13.11.2019
Faktúra doručená:
18.11.2019
Číslo objednávky:
1024/3/Iš/11/2019
Číslo zmluvy:
45/4/2019
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis a oprava - PD 184EO, 280.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,47 EUR
ceny sú vrátane DPH