Faktúra 3191372
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
14.11.2019
Číslo objednávky:
864/3/Vn/9/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budov - str. PD, 93.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
