Faktúra 3191371
Dátum vyhotovenia:
7.11.2019
Faktúra doručená:
13.11.2019
Číslo objednávky:
862/3/Vn/9/2019
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budov - str. PD, 39.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
