Faktúra 3191369

Dátum vyhotovenia: 5.11.2019

Faktúra doručená: 11.11.2019

Číslo objednávky: 917/3/St/10/2019

Číslo zmluvy: 41/4/2019

Dodávateľ

Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obalená zmes - str. PE - c. II. a III. tr., 343.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

343,46 EUR

ceny sú vrátane DPH