Faktúra 3191362
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
934/3/St/10/2019
Dodávateľ
BAJZIK s.r.o.
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO: 47059281
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO: 47059281
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebný materiál - str. PE, 49.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
