Faktúra 3191335

Dátum vyhotovenia: 28.10.2019

Faktúra doručená: 7.11.2019

Číslo objednávky: 897/3/Ka/10/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo ZÚC - str. BN - c. II. a III. tr., 4673.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 673,75 EUR

ceny sú vrátane DPH