Faktúra 3191334

Dátum vyhotovenia: 28.10.2019

Faktúra doručená: 7.11.2019

Číslo objednávky: 915/3/Vn/10/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo ZÚC - str. PD - c. II. a III.tr., 716.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

716,19 EUR

ceny sú vrátane DPH