Faktúra 3191322
Dátum vyhotovenia:
1.11.2019
Faktúra doručená:
6.11.2019
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 10/2019, 110.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,60 EUR
ceny sú vrátane DPH