Faktúra 3191312
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
4.11.2019
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 11/2019, 7920 EUR
Názov položky:
Stravné lístky - 11/2019 - poplatky, 19.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 939,01 EUR
ceny sú vrátane DPH