Faktúra 3191307

Dátum vyhotovenia: 28.10.2019

Faktúra doručená: 30.10.2019

Číslo objednávky: 947/3/Sl/10/2019

Číslo zmluvy: 2/4/2019

Dodávateľ

GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kancelárske potreby - str. PD, 93.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

111,66 EUR

ceny sú vrátane DPH