Faktúra 3191303
Dátum vyhotovenia:
10.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo objednávky:
899/3/Ka/10/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán-bután - str. BN, 85.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
