Faktúra 3191299

Dátum vyhotovenia: 22.10.2019

Faktúra doručená: 29.10.2019

Číslo objednávky: 941/3/Ka/10/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, 681.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

817,58 EUR

ceny sú vrátane DPH