Faktúra 3191298

Dátum vyhotovenia: 22.10.2019

Faktúra doručená: 29.10.2019

Číslo objednávky: 942,943/3/Ka/10/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - str. BN - vozidlá, 425.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

510,88 EUR

ceny sú vrátane DPH