Faktúra 3191296

Dátum vyhotovenia: 23.10.2019

Faktúra doručená: 29.10.2019

Číslo objednávky: 917/3/St/10/2019

Číslo zmluvy: 41/4/2019

Dodávateľ

Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obalený zmes - str. PE - c. III. tr., 1441.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 441,10 EUR

ceny sú vrátane DPH