Faktúra 3191295

Dátum vyhotovenia: 25.10.2019

Faktúra doručená: 29.10.2019

Číslo objednávky: 811,877/3/Iš/9/2019

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu zvodidiel - str. NR, 400 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,00 EUR

ceny sú vrátane DPH