Faktúra 3191289

Dátum vyhotovenia: 21.10.2019

Faktúra doručená: 25.10.2019

Číslo objednávky: 869/3/St/9/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. materiál - str. PE - c. II. a III. tr., 2208.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 208,81 EUR

ceny sú vrátane DPH