Faktúra 3191287
Dátum vyhotovenia:
22.10.2019
Faktúra doručená:
24.10.2019
Číslo objednávky:
903/3/Ra/10/2019
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 579EB, 36.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
