Faktúra 3191284
Dátum vyhotovenia:
17.10.2019
Faktúra doručená:
23.10.2019
Číslo objednávky:
931/3/Iš/10/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. NR, 159.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
