Faktúra 3191283
Dátum vyhotovenia:
17.10.2019
Faktúra doručená:
23.10.2019
Číslo objednávky:
914/3/Iš/10/2019
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. III.tr, 566.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
