Faktúra 3191274
Dátum vyhotovenia:
15.10.2019
Faktúra doručená:
22.10.2019
Číslo objednávky:
921/3/Kl/10/2019
Dodávateľ
BUS servis, s.r.o.
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36517984
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36517984
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 580AU, PD 412BT, 188.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
