Faktúra 3191271

Dátum vyhotovenia: 9.10.2019

Faktúra doručená: 22.10.2019

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 9.9.-6.10.2019, 21.89 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 9.9.-6.10.2019, 29.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,90 EUR

ceny sú vrátane DPH