Faktúra 3191250
Dátum vyhotovenia:
9.10.2019
Faktúra doručená:
16.10.2019
Číslo objednávky:
888/3/Ra/10/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - dielňa, vozidlá, 189.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
