Faktúra 3191241

Dátum vyhotovenia: 25.9.2019

Faktúra doručená: 16.10.2019

Číslo objednávky: 928/3/Kl/9/2019

Číslo zmluvy: 33917

Dodávateľ

NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis umývacieho stola - dielňa-str. PD, 381.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,08 EUR

ceny sú vrátane DPH