Faktúra 3191231
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 09/2019 - vyúčt., 18.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
