Faktúra 3191230
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo objednávky:
785/3/Vn/9/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budov - str. PD, 221.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
265,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
