Faktúra 3191224

Dátum vyhotovenia: 7.10.2019

Faktúra doručená: 10.10.2019

Číslo objednávky: 33/4/Hr/06/2019

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava c. II/512 - Horná Ves - mikrokoberce, 92400 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

92 400,00 EUR

ceny sú vrátane DPH