Faktúra 3191194

Dátum vyhotovenia: 1.10.2019

Faktúra doručená: 7.10.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobilné telefóny - 09/2019, 364.51 EUR

Názov položky:

Mobilné telefóny - 09/2019-pohľ., 57.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

422,18 EUR

ceny sú vrátane DPH