Faktúra 3191185
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
7.10.2019
Číslo objednávky:
63/3/Va/2/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 41.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
