Faktúra 3191184
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
7.10.2019
Číslo objednávky:
516/3/Vn/6/2019
Číslo zmluvy:
27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PD, NP, 380.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
