Faktúra 3191170

Dátum vyhotovenia: 24.9.2019

Faktúra doručená: 3.10.2019

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné-str.BN-27.6.18-24.9.2019, 1041.31 EUR

Názov položky:

Vodné,stočné-str.BN-27.6.18-24.9.2019, 1420.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 954,35 EUR

ceny sú vrátane DPH