Faktúra 3191161

Dátum vyhotovenia: 25.9.2019

Faktúra doručená: 3.10.2019

Číslo objednávky: 788/3/Ka/9/2019

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - priepust - c. II. tr. - str. BN, 3837 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 837,00 EUR

ceny sú vrátane DPH