Faktúra 3191143
Dátum vyhotovenia:
17.9.2019
Faktúra doručená:
25.9.2019
Číslo objednávky:
781/3/Ka/9/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - str. BN, 165.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
