Faktúra 3191135
Dátum vyhotovenia:
16.9.2019
Faktúra doručená:
23.9.2019
Číslo zmluvy:
25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.9.2019, 537.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
645,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
