Faktúra 3191134
Dátum vyhotovenia:
16.9.2019
Faktúra doručená:
23.9.2019
Číslo objednávky:
787/3/Iš/9/2019
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba a oprava - PD 493CZ, 443.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
532,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
