Faktúra 3191130

Dátum vyhotovenia: 10.9.2019

Faktúra doručená: 23.9.2019

Číslo objednávky: 769/3/Iš/9/2019

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Propán - bután - str. NR, 55.91 EUR

Názov položky:

Centové vyrovnanie, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,10 EUR

ceny sú vrátane DPH