Faktúra 3191129
Dátum vyhotovenia: 17.9.2019
Faktúra doručená: 19.9.2019
Číslo objednávky: 766/3/Vn/8/2019
Číslo zmluvy: 45/4/2019
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 066DP, 797.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
956,72 EUR
ceny sú vrátane DPH