Faktúra 3191093
Dátum vyhotovenia:
13.9.2019
Faktúra doručená:
13.9.2019
Číslo objednávky:
768/3/Vn/9/2019
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. II. a III. tr., 212.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
