Faktúra 3191092
Dátum vyhotovenia:
9.9.2019
Faktúra doručená:
13.9.2019
Číslo objednávky:
732/3/Sl/8/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá, 188.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
