Faktúra 3191084
Dátum vyhotovenia:
1.9.2019
Faktúra doručená:
9.9.2019
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 08/2019, 108.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
