Faktúra 3191080
Dátum vyhotovenia:
30.8.2019
Faktúra doručená:
9.9.2019
Číslo objednávky:
743/3/Vn/8/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - opilovacie píly, 44.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
