Faktúra 3191048

Dátum vyhotovenia: 27.8.2019

Faktúra doručená: 4.9.2019

Číslo objednávky: 735/3/Ra/8/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely - vozidlá, 572.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

686,94 EUR

ceny sú vrátane DPH