Faktúra 3191046

Dátum vyhotovenia: 28.8.2019

Faktúra doručená: 4.9.2019

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE - 24.2.-17.8.2019, 146.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

176,29 EUR

ceny sú vrátane DPH