Faktúra 3191043
Dátum vyhotovenia:
27.8.2019
Faktúra doručená:
3.9.2019
Číslo objednávky:
757/3/Ra/8/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 194.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
