Faktúra 3191035
Dátum vyhotovenia:
15.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
683,722/3/Iš/8/2019
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. II. a III. tr., 798 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
798,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
