Faktúra 3191024

Dátum vyhotovenia: 16.8.2019

Faktúra doručená: 28.8.2019

Číslo objednávky: 697,720/3/Iš/8/2019

Číslo zmluvy: 33/4/2019

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK - PD 301BP, PD 580AU, 80 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

96,00 EUR

ceny sú vrátane DPH