Faktúra 3191023

Dátum vyhotovenia: 16.8.2019

Faktúra doručená: 28.8.2019

Číslo objednávky: 670,671,717/3/Ka,Kl/8/2019

Číslo zmluvy: 33/4/2019

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK vozidiel, 205 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

246,00 EUR

ceny sú vrátane DPH