Faktúra 3191015
Dátum vyhotovenia:
21.8.2019
Faktúra doručená:
28.8.2019
Číslo objednávky:
718/3/Vn/8/2019
Číslo zmluvy:
20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia, 4004 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 804,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
