Faktúra 3191011
Dátum vyhotovenia:
22.8.2019
Faktúra doručená:
26.8.2019
Číslo objednávky:
732/3/Sl/8/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje - vozidlá, 918.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 101,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
