Faktúra 3191006

Dátum vyhotovenia: 19.8.2019

Faktúra doručená: 23.8.2019

Číslo objednávky: 654/3/Vn/7/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo ZÚC - str. NP - c. I. tr., 2709.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 251,08 EUR

ceny sú vrátane DPH